Uchwała Nr XXXIV/183/09
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.052.268 zł.
2. 
   z tego:
   
   • 
     
   • bieżące w kwocie 12.263.268 zł.
   • 
     
   • majątkowe w kwocie 789.000 zł.
   
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
   
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.917.268 zł.
4. 
   z tego:
   
   • 
     
   • bieżące w kwocie 10.231.568 zł.
   • 
     
   • majątkowe w kwocie 5.685.700 zł.
   
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelką nr 2.
   
   
5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. 
   
7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 
   
2. Ustala się deficyt w wysokości 2.865.000 zł. Sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
   - zaciągniętych kredytów w kwocie 2.865.000 zł.
   - zaciągniętych pożyczek w kwocie 0 zł.,
   - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0 zł.,
   - wolnych środków w kwocie 0 zł.
   
3. 
   
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.334.000 zł. z następujących tytułów:
   - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.334.000 zł.
   - zaciągniętych pożyczek w kwocie 0 zł.,
   - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0 zł.,
   - wolnych środków w kwocie 0 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3
5. 
   
6. 
   Ustala się rozchody budżetu w kwocie 469.000 zł. z następujących tytułów:
   - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 184.000 zł.
   - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 285.000 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3
7. 
   
8. 
   Ustala się limity zobowiązań :
   - na zaciąganie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b.
   - na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.
   - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 500.000 zł.

§ 3

1. 
   
2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 79.412 zł.
3. 
   
4. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 10.000 zł., z tego:
   - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.
   

§ 4
Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotowa i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7
Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8
Ustala się plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości 1.979.610 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7a i 7b.

§ 9
Upoważnia się Wójta do:

1. 
   
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
3. 
   
4. Zaciągania zobowiązań:
5. 
   - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.
   - z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000 zł.
   
6. Dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
7. 
   
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10
Upoważnia się kierownika jednostki organizacyjnej Gminy – Zakładu Komunalnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach własnych planów finansowych.

§ 11

1. 
   
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
3. 
   
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R.


Budżet Gminy na 2010 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2010 r., informację dotyczącą projektowanych wysokości subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez radnych i jednostki organizacyjne.
Plan dochodów ogółem wynosi 13.052.268 zł. (Tabela nr 1) z tego:

• 
  
• subwencje – 7.197.406 zł.
• 
  
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.979.610 zł.
• 
  
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 500.000 zł.
• 
  
• dochody własne -3.274.652 zł.
• 
  

W budżecie ujęto wpływy:
1. ze sprzedaży mienia komunalnego, a mianowicie:

• 
  
• sprzedaży 5 mieszkań na rzecz najemców w Piechowicach – 150.000 zł.
• 
  
• sprzedaży mieszkania w byłej szkole w Raduniu – 40.000 zł.
• 
  
• sprzedaż 5 działek użytkownikom wieczystym przeznaczonych pod zabudowę usługowo – handlową – 34.000 zł.
• 
  
• sprzedaż 3 działek użytkownikom wieczystym przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 5.000 zł.
• 
  
• sprzedaż VW Transporter – 60.000 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy – 83.000 zł.
Plan wydatków na 2010 r. wynosi ogółem 15.917.268 zł. ( Tabela nr 2) z tego:

• 
  
• wynagrodzenie osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 5.682.871 zł.
• 
  
• dotację podmiotową dla biblioteki – 50.000 zł.
• 
  
• dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego – 45.000 zł.
• 
  
• dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Komunalnego -45.000 zł. na zakup koparki
• dotacje dla Gminy Miejskiej Kościerzyna, Gminy Lipusz, Gminy Brusy – 44.000 zł.
• wydatki na obsługę długu publicznego ( spłata odsetek od kredytu i pożyczek )- 47.715 zł.
• 
  
• wydatki na wniesienie udziałów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierżno – 87.500 zł.
• 
  
• wydatki majątkowe – 5.553.200 zł.
• 
  
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.252.890 zł.
• 
  
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 10.032 zł.
• 
  
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.099.060 zł.
• 
  

W planie wydatków na wynagrodzenie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych zarówno w placówkach oświatowych jak i pozostałych jednostkach.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania ujęte w Załączniku nr 1.
W budżecie zostały uwzględnione następujące zadania:

• 
  
• zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziemiany – 15.150 zł.
• 
  
• remont budynku Urzędu Gminy – 20.000 zł.
• 
  
• kultura fizyczna i sport w gminie – 65.348 zł.
• 
  
• zatrudnienie ratowników wodnych, zakup sprzętu oraz bieżące wydatki na kąpielisko – 16.826 zł.
• 
  
• promocję Gminy – 12. 237 zł. w tym 2.000 zł. na nagrodę „ Osobowość roku w gminie Dziemianyâ€?.
• 
  
• dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki celowe i okresowe – 99.800 zł.
• 
  
• usługi w zakresie prowadzenia i utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Trzebuniu w wysokości 174.760 zł.
• 
  
• usługi w zakresie prowadzenia i utrzymania Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 7.083 zł.

Zadania inwestycyjne będzie realizować gmina. Pozostałe zaplanowane kwoty na wydatki bieżące dotyczące zapewnienia w jak najszerszym znaczeniu pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej, bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zapewnienie gotowości bojowej poprzez zapewnienie środków dla OSP oraz wydatki na radę Gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.
W budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 469.000 zł. z tego spłata kredytu 184.000 zł., spłata pożyczek z WFOŚ – 285.000 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody z zaciągnięty kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.334.000 zł. Na rozbudowę Przedszkola, na modernizację Ośrodka Kultury w Dziemianach oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Dziemiany.
W ramach wydatków ze środków GFOŚ planuje się:

• 
  
• dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
• 
  
• dofinansowanie utylizacji eternitowych pokryć dachowych
• 
  
• wkład Gminy w projekt instalacji solarów w gminie Dziemiany
• 
  
• ochronę przyrody w tym urządzanie, utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków
• 
  
• rekultywację terenu po byłym wylewisku
• 
  
• likwidację dzikich wysypisk śmieci
• 
  
• edukację ekologiczną
• 
  

W celu wykonania pozostałych zadań zgłoszonych w materiałach planistycznych zostaną zaangażowane wolne środki, jakie zostaną na koniec roku jak również Wójt Gminy będzie czynił starania w celu uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.