Urząd Gminy w Dziemianach
Wydruk z serwisu BIP, dn.
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 03 marca 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, di e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 2001 r. z późn. zm.). Rada Gminy w Dziemianach u c h w a l a, co następuje:
Dochody budżetu gminy w wysokości 6.955.180 zł
zgodnie z zał. Nr 1
Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.937.482 zł.
zgodnie z zał. Nr 2
Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy;
1. Przychody w wysokości 305.802 zł.
w tym:
- § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 55.802 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 323.500 zł.
Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 3.
Określa się dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
- dochody w wysokości 52.000 zł
- wydatki w wysokości 52.000 zł.
zgodnie z zał. Nr 4.
Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem 69.000 zł
w tym:
- rezerwę ogólną 69.000 zł
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultyry w wys. 47.000 zł.
w tym:
1) dla Biblioteki Publicznej 47.000 zł
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości 216.000 zł. zgodnie z zał. Nr 5.
Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycji stanowiący zał. Nr 6.
Upoważnia się Wojta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400.000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań długoterminowych gminy do wysokości 50.000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Budżet GMINY na 2004 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2004 r., informację dotyczącą projektowanych wysokości subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez radnych i jednostki organizacyjne.
Do opracowania budżetu przyjęto wzrost dochodów własnych, z tytułu podatków i opłat zgodnie z Uchwałą Rady GMINY Nr XIII/66/03, pozostałych dochodów o 3% w stosunku do wykonania za 2003r.
Plan dochodów ogółem wynosi 6.955.180 zł z tego:
- subwencje - 3.713.018
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 216.000 zł
- dochody własne – 2.359.509 zł
- pozostałe dochody (darowizny, odszkodowania) – 225.000 zł
- środki SAPARD – 441.653 zł
Do ważniejszych źródeł dochodów ujętych w budżecie GMINY na 2004r. należą:
- wpływy z tyt. poboru wody – 104.700 zł
- wpływy z tyt. utylizacji ścieków – 100.217 zł
- wpływy za podłączenie do wodociągów wiejskich – 13.000 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego – 270.000 zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy – 72.000 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i
innych podatków (wyszczególnienie w zał. Nr 1 – projekt dochodów – dz. 756) – 1.720.798 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gmina planuje uzyskać z:
- sprzedaży budynku po byłym Przedszkolu w Dziemianach;
- sprzedaży budynku mieszkalnego przy SP w Piechowicach;
- sprzedaży budynku mieszkalnego szkolnego w Dziemianach;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. 8 Marca.
W planie dochodów ujęte są wpływy z tyt. odszkodowania od Firmy „Stella” (90.000 zł) oraz środki SAPARD: na budowę kanalizacji we wsi Dziemiany (341.395 zł) oraz na budowę wodociągu w Kaliszu (70.458 zł), modernizację kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach (29.800 zł).
Plan wydatków na 2004r. wynosi ogółem 6.937.482 zł (zał. Nr 2), z tego:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.635.768 zł
- dotacje (dla biblioteki) – 47.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 176.538 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytu i pożyczek) – 69.300 zł
- wydatki majątkowe – 1.030.520 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.975.356 zł
Zaplanowano 2% wzrost wydatków bieżących oraz 3% wzrost wydatków z tyt. wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian wynikających z projektów i organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2004/2005.
W planie wydatków na wynagrodzenie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych zarówno w placówkach oświatowych jak i pozostałych jednostkach. W planie wydatków na wynagrodzenie w jednostkach oświatowych zaplanowano również wzrost z tyt. awansu zawodowego, podwyższania wykształcenia nauczycieli oraz pozostałych dodatków do wynagrodzeń.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:
- budowa VI etapu kanalizacji dla Dziemian – 692.631 zł
- rozbudowa wodociągu w Kaliszu – 148.089 zł
- wykup gruntu pod drogę w Raduń-Kalwaria oraz projekt techniczny drogi – 50.000 zł
- zakup programów komputerowych, komputerów – 38.000 zł
- zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Dziemianach – 25.000 zł
- modernizacja chodników przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach – 20.000 zł
- modernizacja kąpieliska w Dziemianach – 59.800 zł
Ujęte do realizacji w Br. Zadania inwestycyjne pn. „Budowa pochylni wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych w ZKiW w Dziemianach”, „Budowa pochylni wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych w SP w Kaliszu” oraz „Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w charakterze pracownika administracyjnego” planuje się do realizacji w II półroczu br.. finansowanie nastąpi ze środków własnych i PFRON, Które zostaną wprowadzone do budżetu GMINY po uzyskaniu dodatkowych środków z tyt. zwiększonej subwencji wyrównawczej.
W planie wydatków bieżących zostały uwzględnione następujące zadania:
- dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt gospodarskich – 1.500 zł
- remont dróg – 27.000 zł
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany – 40.000
- remont budynku Urzędu GMINY – 60.000 zł
- dofinansowanie jednostki OSP Piechowice – 3.000 zł
- remont ogrodzenia przy SP w Kaliszu – 4.000 zł
- zatrudnienie dla osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych – płace i pochodne – 45.170 zł
- organizacja Turnieju Gmin Powiatu Kościerskiego – 10.000 zł
- kultura fizyczna i sport w gminie – 29.300 zł
- zatrudnienie ratowników wodnych oraz bieżące wydatki na kąpielisku – 13.000 zł
Pozostałe zaplanowane kwoty na wydatki bieżące dotyczą zapewnienia w jak najszerszym znaczeniu pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej, bieżące utrzymanie dróg zwłaszcza przejezdności tras, dowozu dzieci do szkół, zakup opału, odśnieżanie, opłaty za emisję zanieczyszczeń, bieżące utrzymanie składowiska odpadów, oczyszczalni, wodociągów, bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zapewnienie gotowości bojowej poprzez zapewnienie środków dla OSP oraz wydatków na radę gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu GMINY.
W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 305.802 zł, tj. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW na budowę VI etapu kanalizacji w Dziemianach – 250.000 zł i wolne środki – 55.802 zł oraz rozchody w wys. 323.500 zł z tego spłata kredytu 96.000 zł, spłata pożyczek z WFOŚ – 227.500 zł
W ramach wydatków ze środków GFOŚ planuje się:
- wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Raduń, Trzebuń – 11.600 zł
- promowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.000 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe gminy Dziemiany – 4.000 zł
- wykonanie przepustu z jeziora Gogolino w Piechowicach – 5.000 zł
- wykonanie przejścia przez łąki przy ul. Łąkowej w Dziemianach – 10.000 zł
W celu wykonania pozostałych zadań zgłoszonych w materiałach planistycznych Wójt Gminy będzie czynił starania w celu uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych, tj. Starostwo, Zarząd Dróg Wojewódzkich (chodniki, pobocza), Program Aktywacji Obszarów Wiejskich (dot. Szkół), Program Odnowy Wsi (chodniki, place), SAPARD (kanalizacja, wodociągi w Kaliszu, kąpielisko).