Urząd Gminy w Dziemianach
Wydruk z serwisu BIP, dn.
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Na podstwie art. 28 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy w Dziemianach u c h w a l a, co następuje:
Dochody budżet gminy w wysokości 6.204.580 zł.
zgodnie z zał. Nr 1
Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.516.080 zł.
zgodnie z zał. Nr 2
Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy:
- Przychody w wysokości 595.000 zł.
w tym:
- § 952 - przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 300.000 zł.
- § 955 - przychody z innych rozliczeń krajowych 295.000 zł. - Rozchody w wysokości 283.500 zł.
w tym:
- § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 283.500 zł.
Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, agodnie z zał. Nr 3.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
- dochody w wysokości 46.000 zł.
- wydatki w wysokości 46.000 zł.
zgodnie z zał. Nr 4.
Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem 80.500 zł.
w tym:
- rezerwę ogólną 20.500 zł.
- rezerwę celową 60.000 zł.
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 30.670 zł.
w tym:
1) dla Biblioteki Publicznej 30.670 zł.
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań xleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości 307.470 zł.
zgodnie z zał. Nr 5.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera zał. Nr 6.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystepującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400.000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań długoterminowych gminy.
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w rachunkach w innych bankach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia
Budżet gminy na 2003 rok opracowany został w oparciu o informacje Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2003 r., informacje dotyczącą projektowanych wysokości subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez jednostki organizacyjne.
Do opracowania budżetu przyjęto wzrost dochodów własnych (podatków i opłat) o 3% w stosunku do przewidywanego wykonywania za 2002 r.
Planowane dochody ogółem wynoszą 6.204.580 zł.
Do ważniejszych źródeł dochodów ujętych w budżecie gminy na 2003 r. należą:
● W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
■ Wpływy za wodę w wys. 92.700 zł
■ Wpływy za podłączenie do wodociągów wiejskich – 5.000 zł
● W dziale 020- Leśnictwo
■ Dochody z dzierżaw obwodów łowieckich w wys. 2.000 zł
● W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
■ Wpływy z czynszów i opłat w wys. 70.000 zł
■ Wpływy ze sprzedaży “Agronomówki”- 1.200 zł
■ Wpływ ze sprzedaży działek – 30.000 zł
● W dziale 710 – Działalność usługowa
■ Darowizny od ludności na opracowanie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego w wys. 60.000 zł
● W dziale 750- Administracja publiczna
■ Wpływy z różnych opłat administracyjnych w wys. 20.300 zł
● W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej – jak w zał. Nr 1 – Dochody
● W dziale 758 – Różne rozliczenia
■ Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 18.000 zł
● W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
■ Wpływy za korzystanie ze stołówki – 1.750 zł
■ Wpływy za korzystanie z przedszkola – 7.900 zł
● W dziale 900- Gospodarka komunalna
■ Wpływy z tytułu utylizacji ścieków – 100.000 zł
■ Wpływy od ludności na budowę oczyszczalni ścieków w Dziemianach – 121.297 zł
■ Dotacja z SAPARD – 400.000 zł
■ Wpływ za przyjęcie odpadów na gminne składowisko – 16.500 zł
● W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
■ Dochody z wynajmu sali imprez -13.300 zł.
Oprócz w/w źródeł w budżecie gminy zostały ujęte przyznane przez Wojewodę Pomorskiego dotacje celowe i tak:
■ Na zadania własne w wys. 41.467 zł
■ Na zadania zlecone w wys. 307.470 zł
oraz przyznane przez starostę Kościerskiego
■ Dotacje na zadania na podstawie porozumienia w wys. 7.500 zł
a także subwencja ogólna o łącznej wysokości 3.098.268 zł w tym:
● Część oświatowa – 2.847.959 zł
● Część podstawowa – 131.787 (w tym wyrównawcza 129.021 zł)
● Część rekompensująca – 118.522 zł
W planie wydatków na wynagrodzenia ujęte są przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy dla wójta. Płace nauczycieli obejmują wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego oraz uzupełnienia wykształcenia, nagrody jubileuszowej oraz pozostałych dodatków do wynagrodzeń.
Plan wydatków budżetowych na 2003 r. Ogółem wynosi 6.516.080 zł. Nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb z uwagi na brak dochodów ( mniejsza subwencja wyrównawcza), jak również potrzebą kontynuowania rozpoczętej inwestycji – oczyszczalnia ścieków z kanalizacją.
Na w/w inwestycję w budżecie gminy na 2003 r. Zaplanowano kwotę:
budowa kanalizacji – 821.297 zł
Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:
● spłatę odsetek od kredytu na budowę gimnazjum w wys.: 23.000 zł;
● spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w wys. 80.000 zł
● remont budynku UG w wys. 40.000 zł – wykonanie elewacji zewnętrznej oraz malowanie
pomieszczeń biurowych;
● opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy – 58.800 zł;
● zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł;
● dożywienie uczniów – 14.700 zł;
● organizację prac interwencyjnych i robót publicznych, tj. płace i pochodne – 42.924 zł;
● utworzenie rowerowej ścieżki przyrodniczej – 3.900 zł;
● ośnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi – 29.400 zł;
● remont dróg – 29.400 zł;
● konserwacja i oświetlenie ulic – 77.330 zł (na konserwację i oświetlenie ulic, dla których
gmina nie jest zarządcą przyznana została dotacja celowa wys. 22.000 zł);
● zakup miału dla kotłowni UG – 40.000 zł;
● remont instalacji elektrycznej, malowanie w budynku komunalnym przy ul. 8 Marca 4 –
5.000 zł;
● utrzymanie składowiska odpadów (spychanie śmieci, nawiezienie ziemi, opłaty) –
11.000 zł;
● opłaty za pobór wody – 16.000 zł
● remonty wodociągów – 5.000 zł
● opłata za emisję zanieczyszczeń ( kotłownia UG, samochód NYSA) – 3.680 zł;
● opłata za umieszczanie odpadów na składowisku – 8.500 zł;
● opłata za subwencje wprowadzone ze ściekami do wód lub gruntu – 5.312 zł
● remonty oczyszczalni – 10.000 zł;
● dzierżawę plaży nad jez. Rzuno – 1.000 zł
● dzierżawa gruntu pod boisko sportowe w Dziemianach – 1.000 zł;
● zasiłki i pomoc w naturze – 230.900 zł ( w tym ze środków własnych – 39.200 zł);
● dodatki mieszkaniowe – 59.780 zł (środki własne – 33.780 zł)
● usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – 47.252 zł;
● zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie objętych ubezpieczeniem, korzystających z
pomocy społecznej – 32.295 zł
● składki na ubezpieczenia zdrowotne od rent socjalnych i zasiłków gwarantowanych –
7.175 zł;
● wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i tak:
a) konserwatorów wodociągów wiejskich – 10.900 zł;
b) za dozór dróg gminnych – 1.600 zł;
c) ratowników wodnych ( 2 m-ce w okresie lata ) - 4.900 zł;
d) radcy prawnego, informatyka, inspektora bhp., inspektora nadzoru, dozorcy UG –
48.420 zł;
e) komendanta, mechaników OSP – 13.100 zł;
f) konserwatorów oczyszczalni ścieków w Schodnie, Kaliszu – 6.200 zł;
g) sprzątnie przystanków autobusowych w Raduniu, Trzebuniu, Kaliszu i Piechowicach –
3.500 zł;
h) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (inkaso zob.pien., wody, świadectw m.p.zw.) -
8.400 zł
i)konserwator na boisku sportowym w Kaliszu – 1.400 zł;
Ponadto ze środków GFOŚ przewiduje się częściowe zagospodarowanie byłego wylewiska w Dziemianach oraz zakup krzewów na boisku sportowym w Dziemianach oraz zagospodarowanie placów zieleni na terenie gminy.
Pozostałe wydatki ujęte w projekcie budżetu gminy dotyczą bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy (szkoły Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie wszelkich opłat (telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, remonty sprzętu, remonty pomieszczeń, zużycia energii elektrycznej, zakupu materiałów kancelaryjno-biurowych, środków czystości i bhp, opału dla szkół oraz zabezpieczenie gotowości bojowej przez OSP, likwidacja klęsk żywiołowych).
W celu zrównoważenia projektu budżetu zaangażowano przewidywane niewykorzystane środki z 2002 r. W wys. 295.000 zł oraz uzyskane pożyczki w wys. 300.000 zł. Zaplanowano również rozchody w wys. 283.500 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę gimnazjum w Dziemianach w wys. 96.000 zł, spłaty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 187.500 zł.
Pozostałe wydatki nie ujęte w projekcie budżetu planuje się częściowo zrealizować w przyszłym roku w subwencji rekompensującej utracone dochody z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym.
Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2002 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji.
W roku 2002 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:
1.ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu
2.ze sprzedaży mieszkania w bloku przy ul. 3 Maja 12 w Dziemianach
3.ze sprzedaży budynku “Agronomówki” w Dziemianach przy ul. Sengera
4.z wpływów za podłączenie do istniejącego wodociągu
5.z wpływów za wieczyste użytkowanie
6.z wpływów z dzierżaw, czynszów i opłat za mieszkanie
7.z wpływów za utylizację ścieków
8.z wpływów za przejęcie odpadów na gminne składowisko
W 2003 r. planuje się uzyskać dochody z wpływów wymienionych od poz. 3-8 oraz ze sprzedaży działek.
W roku 2002:
1.Zakupiono pompę i zainstalowano na przepompowni wody przy ul. Partyzantów i
Łąkowej w Dziemianach oraz odwodniono rów.
2.Wykonano remont ściany frontowej budynku UG – wejście.
3.Zakupiono i zainstalowano 2 nowe piece do c.o. w budynku UG.
4.Wykonano chodnik przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach.
5.W budynku szkoły w Kaliszu dokonano wymiany okien, zakupiono piec c.o.
6.Zakończono prace przy budowie gimnazjum.
7.Wykupiono na własność grunt pod drogę w Dziemianch od Pani Kubiszewskiej Ireny – koło restauracji “Solano” (305 m²)
8.Wykupiono grunt przy oczyszczalni (rów od p. J.U. Hiller) w Parowie o pow. 0,1220 ha.
9.Wyremontowano pomieszczenia ( okna, drzwi, ściany, posadzki) w SP w Dziemanach.
10.Pozostałe remonty to: remont pomostu nad jez. Rzuno w Dziemianach, wymiana papy na dachu budynku remizy OSP w Raduniu, remont dachów na wiatach PKS, usługi hydrauliczne w pomieszczeniach sanitarnych.
W ramach inwestycji wybudowano IV etap kanalizacji w zlewni “A” wraz z przepompownią, wodociągiem tłocznym, przyłączami oraz wykonane zostały prace geodezyjne.
W roku 2003 planuje się dalszą kontynuację rozpoczętej inwestycji gminnej, tj.:
1. budowa kanalizacji w Dziemianach
oraz
- remont elewacji zewnętrznej budynku UG oraz malowanie pomieszczeń
- wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w budynku mieszkalnym przy ul. 8 Marca 4 w Dziemianach.