Urząd Gminy w Dziemianach
Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003 Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) zarządzam, co następuje:
Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zarządzenie wraz z projektem budżetu gminy na 2005 r. przedkłada się Radzie Gminy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uchwała Nr
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn.zm. ) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.079.772 zł
zgodnie z zał. Nr 1
Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.206.272 zł
zgodnie z zał. Nr 2
Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy:
1. Przychody w wysokości 450.000 zł
w tym:
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 450.000 zł
2. Rozchody w wysokości 323.500 zł
w tym:
§ 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 323.500 zł
Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 3.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
- dochody w wysokości 53.000 zł
- wydatki w wysokości 53.000 zł
zgodnie z zał. Nr 4.
Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
- Zakład Komunalny: przychody w wys. 397.800 zł
wydatki w wys. 397.800 zł
zgodnie z zał. Nr 5
Ustala się dotację dla Zakładu Komunalnego w wys. 81.300 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa 81.300 zł
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 41.600 zł
w tym:
1)dla Biblioteki Publicznej 41.600 zł
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości 812.680 zł z zgodnie z zał. Nr 6.
Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowiący zał. Nr. 7
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400.000 zł
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań długoterminowych gminy do wysokości 50.000 zł
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Upoważnia się kierownika jednostki budzetowej - Zakładu Komunalnego do dokonywania zmian w palnie wydatków budżetowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Projekt budżetu gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2005 r., informację dotyczącą projektowanych wysokości subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez radnych i jednostki organizacyjne.
Do opracowania budżetu przyjęto wzrost dochodów własnych o 3% w stosunku do wykonania za 2004 r.
Projekt planu dochodów ogółem wynosi 8.079.772 zł ( zał. Nr 1 ) z tego:
- subwencje - 3.634.823 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 812.680 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 39.980 zł
dochody własne – 2.290.785 zł
pozostałe dochody – 153.118 zł
środki z UE – 1.148.386 zł
W projekcie budżetu ujęto wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, a mianowicie
sprzedaży budynku po byłym Przedszkolu w Dziemianach – 100.000 zł
sprzedaży budynku mieszkalnego przy SP w Piechowicach – 30.000 zł
sprzedaży budynku mieszkalnego szkolnego w Dziemianach – 90.000 zl
oraz wpływy od mieszkańców za podłączenie do wodociągu we wsi Kalisz w wys. 40.000zł
oraz przewidywane wpływy pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wys. 1.148.386 zł, w tym na budowę kanalizacji w Dziemianach – 1.027.313 zł, na budowę wodociągu w Kaliszu – 121.073 zł, jak również środki z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadań w wys. 153.118 zł.
Projekt planu wydatków na 2005 r. wynosi ogółem 8.206.272 zł ( zał. Nr 2), z tego:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.876.250 zł
dotacje dla biblioteki – 41.600 zł
dotacje dla Zakładu Komunalnego – 81.300 zł
wydatki na obsługę długu publicznego ( spłata odsetek od kredytu i pożyczek) – 61.900zł
wydatki majątkowe – 1.887.376 zł
pozostałe wydatki bieżące – 2.257.846 zł.
Zaplanowano 3% wzrost wydatków bieżących.
W planie wydatków na wynagrodzenie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych zarówno w placówkach oświatowych jak i pozostałych jednostkach. Zaplanowano również wzrost z tyt. awansu zawodowego oraz pozostałych dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:
budowę VI etapu kanalizacji dla Dziemian – 1.450.889 zł
rozbudowę wodociągu w Kaliszu – 226.487 zł
budowę świetlicy kulturalno-rekreacyjnej w Kaliszu – 100.000 zł
budowę wodociągu w miejscowości Trzebun – 100.000 zł
zakup programów komputerowych, komputerów – 10.000 zł
W projekcie budżetu zostały uwzględnione następujące zadania:
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany – 10.000 zł
remont budynku Urzędu Gminy – 30.000 zł
doposażenie sali imprez i Osrodka Kultury – 8.000 zł
zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych – płace i pochodne – 32.887 zł
kultura fizyczna i sport w gminie – 32.800 zł
zatrudnienie ratowników wodnych, zakup sprzętu oraz bieżące wydatki na kąpielisku – 13.300 zł
promocję gminy – 5.000 zł
dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki celowe – 70.000 zł
remont strażnic – 10.000 zł.
Z uwagi na utworzenie zakładu budżetowego jako jednostki organizacyjnej Gminy pod nazwą Zakład Komunalny z dniem 1 stycznia 2005 r. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , tj. utrzymanie dróg, chodników, placów, itp; czystości na terenie gminy, gospodarki wodnej, kanalizacyjnej, gospodarki zasobem mieszkaniowym, utrzymanie składowiska odpadów będą realizowane przez w/w Zakład.
W projekcie budżetu zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w wys. 81.300 zł z przezanczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz na zadania w zakresie odśnieżania, bieżących remontów, naprawy dróg, chodników, ulic i placów.
Pozostałe wydatki bieżące będą pokrywane z dochodów włąsnych zakładu ( wpływy za pobór wody, kanalizacji, przyjęcia odpadów, czynszów).
Zadania inwestycyjne w tym zakresie będzie realizować gmina.
Pozostałe zaplanowane kwoty na wydatki bieżące dotyczą zapewnienia w jak najszerszym znaczeniu pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej, bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zapewnienie gotowości bojowej poprzez zapewnienie środków dla OSP oraz wydatki na radę gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.
Ze środków PUW będzie realizowana adaptacja budynku po byłej SP w Trzebuniu dla potrzeb środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zadania wynosi 170.000 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej wysokości 450.000 zł, tj. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW na budowę VI etapu kanalizacji w Dziemianach – 250.000 zł oraz kredytu na budowę świetlicy kulturalno-rekreacyjnej w Kaliszu – 100.000 zł i wodociągu w miejscowości Trzebuń – 100.000 zł oraz rozchody w wys. 323.500 zł, z tego spłata kredytu 96.000 zł, spłata pożyczek z WFOŚ – 227.500 zł.
W ramach wydatków ze środków GFOŚ planuje się:
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
wykonanie przejścia przez łąki przy ul. Łąkowej w Dziemianach.
W celu wykonania pozostałych zadań zgłoszonych w materiałach planistycznych zostaną zaangażowane wolne środki, jakie zostaną na koniec roku jak również Wójt Gminy będzie czynił starania w celu uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.